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      根據《實施內部控制規范工作方案》的要求，5月份之后股份公司的內控實施已進行到第二階段，即缺陷查找階段。內控業務指導方對股份公司相關職能的職能設置、實際業務流程情況等進行了現場調查，據此初步編制了27個業務流程圖，并確定了74個控制點。     6月14日，索普集團相關職能部門負責人應邀參加了業務流程評審溝通會，對內控指導方制作的業務流程圖進行首次集中審議，會議由股份公司許逸中總經理主持。     各職能部門負責人就相關業務流程的合理性、可操作性，以及職能分配、機構設置等問題與業務指導方進行了交流溝通，對部分存在問題達成了共識。許逸中總經理指出，通過這次對業務流程圖的審核，可以發現公司在一些管理環節上確實存在不足，相關職能部門必須彌補和改進。我們要立足于股份公司現有業務流程，使內控制度建設和實施滿足內控審計的要求。他要求，各職能部門必須對調整后的業務流程進行審核并書面確認，認真對照現有制度來審核業務流程，如發現部門內存在流程圖與制度不符、制度與實際流程不符，或是流程不符合內控要求的，部門要提交書面材料并提出整改建議。